Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 1.231.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.510
Retención DNCP
₲ 4.690
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175909
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.542.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.542.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional