Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001473
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.056.000
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176405
Monto Contrato
₲ 213.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.271.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.271.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional