Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 133.752.960
Nro. Solicitud de Transferencia
164391
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.985.561
Retención DNCP
₲ 471.783
Retención IVA
₲ 3.647.808
Retención Renta
₲ 3.647.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177847
Monto Contrato
₲ 535.011.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.588.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.588.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365808
Nombre de la Licitación
"EXTENSION DE LICIENCIAS, SOPORTE Y GARANTIA PARA EQUIPOS DEL DATA CENTER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES