Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001580
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.719.800
Retención DNCP
₲ 44.973
Retención IVA
Retención Renta
₲ 347.727
Multa
₲ 637.500
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181771
Monto Contrato
₲ 571.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.232.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.232.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional