Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026365
Monto de la Factura
₲ 9.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.521.128
Retención DNCP
₲ 36.901
Retención IVA
₲ 142.657
Retención Renta
₲ 285.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175850
Monto Contrato
₲ 13.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.579.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.579.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional