Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001815
Monto de la Factura
₲ 60.798.312
Nro. Solicitud de Transferencia
66805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.267.588
Retención DNCP
₲ 214.452
Retención IVA
₲ 1.658.136
Retención Renta
₲ 1.658.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171166
Monto Contrato
₲ 2.414.935.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.557.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.330.557.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional