Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001899
Monto de la Factura
₲ 21.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.273.940
Retención DNCP
₲ 77.424
Retención IVA
Retención Renta
₲ 598.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171166
Monto Contrato
₲ 2.414.935.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.557.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.330.557.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional