Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001935
Monto de la Factura
₲ 15.337.404
Nro. Solicitud de Transferencia
148912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.865.012
Retención DNCP
₲ 54.099
Retención IVA
Retención Renta
₲ 418.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171166
Monto Contrato
₲ 2.414.935.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.557.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.330.557.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional