Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 3.216.667
Nro. Solicitud de Transferencia
18929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.029.867
Retención DNCP
₲ 11.346
Retención IVA
₲ 87.727
Retención Renta
₲ 87.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173416
Monto Contrato
₲ 1.932.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.820.745.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.820.745.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS POLICIALES DE LA POLICIA NACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional