Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 74.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
27765
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.859.606
Retención DNCP
₲ 261.606
Retención IVA
₲ 2.022.727
Retención Renta
₲ 2.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173416
Monto Contrato
₲ 1.932.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.820.745.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.820.745.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS POLICIALES DE LA POLICIA NACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional