Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0228678
Monto de la Factura
₲ 11.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.478.941
Retención DNCP
₲ 39.241
Retención IVA
₲ 303.409
Retención Renta
₲ 303.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173610
Monto Contrato
₲ 453.293.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.326.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.326.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional