Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010648
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142875
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.529.996
Retención DNCP
₲ 21.433
Retención IVA
₲ 82.857
Retención Renta
₲ 165.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175647
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.649.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.649.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional