Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0012188
Monto de la Factura
₲ 74.608.670
Nro. Solicitud de Transferencia
142949
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.201.297
Retención DNCP
₲ 275.697
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.131.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175907
Monto Contrato
₲ 373.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.509.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.509.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional