Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0012527
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.887.000
Retención DNCP
₲ 41.571
Retención IVA
Retención Renta
₲ 321.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175907
Monto Contrato
₲ 373.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.509.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.509.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional