Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002415
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.135.099
Retención DNCP
₲ 26.719
Retención IVA
₲ 206.591
Retención Renta
₲ 206.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169500
Monto Contrato
₲ 97.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.979.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.979.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional