Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 24.300.639
Nro. Solicitud de Transferencia
146464
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.889.434
Retención DNCP
₲ 85.715
Retención IVA
₲ 662.745
Retención Renta
₲ 662.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175854
Monto Contrato
₲ 270.979.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.204.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.204.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional