Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026120
Monto de la Factura
₲ 167.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187972
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.373.441
Retención DNCP
₲ 589.323
Retención IVA
₲ 4.556.618
Retención Renta
₲ 4.556.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183266
Monto Contrato
₲ 10.350.930.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.749.823.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.749.823.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional