Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007238
Monto de la Factura
₲ 22.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83623
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.155.687
Retención DNCP
₲ 79.223
Retención IVA
₲ 612.545
Retención Renta
₲ 612.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171588
Monto Contrato
₲ 2.124.784.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.894.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.894.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional