Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000134
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188770
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.621.825
Retención DNCP
₲ 47.265
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 365.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176564
Monto Contrato
₲ 1.248.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.018.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.018.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357139
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, INTERNET Y TV POR CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional