Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010970
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174389
Monto Contrato
₲ 178.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.031.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.031.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional