Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.683
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 193.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173176
Monto Contrato
₲ 344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.179.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.179.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional