Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000716
Monto de la Factura
₲ 2.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.257
Retención DNCP
₲ 8.670
Retención IVA
₲ 67.036
Retención Renta
₲ 67.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173176
Monto Contrato
₲ 344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.179.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.179.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional