Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185996
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.629
Retención DNCP
₲ 5.371
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173176
Monto Contrato
₲ 344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.179.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.179.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional