Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004465
Monto de la Factura
₲ 4.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164174
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.944
Retención DNCP
₲ 15.766
Retención IVA
₲ 121.895
Retención Renta
₲ 121.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174234
Monto Contrato
₲ 1.031.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.578.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.578.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional