Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004431
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146569
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.735.164
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174234
Monto Contrato
₲ 1.031.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.578.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.578.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional