Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0003776
Monto de la Factura
₲ 297.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91944
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.223.364
Retención DNCP
₲ 1.049.364
Retención IVA
₲ 8.113.636
Retención Renta
₲ 8.113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171186
Monto Contrato
₲ 892.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.670.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.670.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motocicletas en el marco del Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana