Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 2.146.577.939
Nro. Solicitud de Transferencia
135782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.021.920.303
Retención DNCP
₲ 7.571.566
Retención IVA
₲ 58.543.035
Retención Renta
₲ 58.543.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175832
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.672.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.672.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional