Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020554
Monto de la Factura
₲ 1.148.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.709.280
Retención DNCP
₲ 4.050.720
Retención IVA
₲ 31.320.000
Retención Renta
₲ 31.320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174469
Monto Contrato
₲ 7.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.460.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.460.064.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357190
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEDULA DE IDENTIDAD Y PASAPORTES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional