Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 599.423.770
Nro. Solicitud de Transferencia
55222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.269.099
Retención DNCP
₲ 2.092.534
Retención IVA
₲ 16.347.921
Retención Renta
₲ 21.797.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-263145
Monto Contrato
₲ 88.809.640.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.769.325.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.769.325.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468263
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 86/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA, OBRAS DE DRENAJE, AVENIDAD COSTANERA Y PARQUE LINEAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - PRIMERA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas