Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0037462
Monto de la Factura
₲ 3.074.589.700
Nro. Solicitud de Transferencia
53552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.868.200.879
Retención DNCP
₲ 10.733.113
Retención IVA
₲ 83.852.446
Retención Renta
₲ 111.803.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-256173
Monto Contrato
₲ 64.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.149.671.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.149.671.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462289
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 4/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas