Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 201.255.340
Nro. Solicitud de Transferencia
73817
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.867.413
Retención DNCP
₲ 702.564
Retención IVA
₲ 5.488.782
Retención Renta
₲ 7.318.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-251731
Monto Contrato
₲ 2.332.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.615.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.615.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454903
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°124/2024 ADQUISICIÓN DE MADERAMEN PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas