Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 158.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165849
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.316.502
Retención DNCP
₲ 555.016
Retención IVA
₲ 4.336.064
Retención Renta
₲ 5.781.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-251754
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.082.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.082.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450165
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas