Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 25.441.860
Nro. Solicitud de Transferencia
91283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.734.017
Retención DNCP
₲ 88.815
Retención IVA
₲ 693.869
Retención Renta
₲ 925.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION BECO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80118077-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-261438
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.501.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.501.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468143
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°48/2025 LPN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DNPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas