Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 1.053.438.070
Nro. Solicitud de Transferencia
137403
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2026
Fecha de la Transferencia
15-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.602.487
Retención DNCP
₲ 3.677.457
Retención IVA
₲ 28.730.129
Retención Renta
₲ 38.306.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-249997
Monto Contrato
₲ 56.815.884.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.082.666.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.082.666.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449370
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas