Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 1.940.978.831
Nro. Solicitud de Transferencia
96693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.216.490
Retención DNCP
₲ 6.775.781
Retención IVA
₲ 52.935.786
Retención Renta
₲ 70.581.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-249997
Monto Contrato
₲ 56.815.884.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.082.666.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.082.666.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449370
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas