Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 97.088.310
Nro. Solicitud de Transferencia
111120
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.292.963
Retención DNCP
₲ 338.926
Retención IVA
₲ 2.647.863
Retención Renta
₲ 3.530.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-252098
Monto Contrato
₲ 6.163.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.800.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.800.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas