Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 265.180.160
Nro. Solicitud de Transferencia
110718
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.963.181
Retención DNCP
₲ 925.720
Retención IVA
₲ 7.232.186
Retención Renta
₲ 9.642.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-252099
Monto Contrato
₲ 10.217.305.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.858.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.858.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas