Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 644.872.967
Nro. Solicitud de Transferencia
124054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.584.403
Retención DNCP
₲ 2.251.193
Retención IVA
₲ 17.587.445
Retención Renta
₲ 23.449.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FORTPY
RUC
80152876-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-255324
Monto Contrato
₲ 10.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.887.594.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.887.594.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449512
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 10/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas