Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005623
Monto de la Factura
₲ 794.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187538
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.517.210
Retención DNCP
₲ 2.774.836
Retención IVA
₲ 21.678.409
Retención Renta
₲ 28.904.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-253393
Monto Contrato
₲ 2.633.566.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.870.646.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.646.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447692
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 108/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y CARTELES LED PARA PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas