Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005160
Monto de la Factura
₲ 710.629.168
Nro. Solicitud de Transferencia
123598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.926.570
Retención DNCP
₲ 2.480.742
Retención IVA
₲ 19.380.795
Retención Renta
₲ 25.841.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-253393
Monto Contrato
₲ 2.633.566.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.870.646.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.646.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447692
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 108/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y CARTELES LED PARA PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas