Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 1.130.094
Nro. Solicitud de Transferencia
107384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.699
Retención DNCP
₲ 4.027
Retención IVA
₲ 30.821
Retención Renta
₲ 20.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111232
Monto Contrato
₲ 119.758.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.430.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.068.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia