Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004685
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.460.946
Retención DNCP
₲ 402.691
Retención IVA
₲ 3.081.818
Retención Renta
₲ 2.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-104844
Monto Contrato
₲ 565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.085.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.545.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS - S.B.E - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia