Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 142.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118080
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-35729
Monto Contrato
₲ 142.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.800.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.800.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MAMPARAS, EQUIPOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico