Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 10.412.697
Nro. Solicitud de Transferencia
36355
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.412.697
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15950000
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-22419
Monto Contrato
₲ 15.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.168.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.168.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico