Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 69.276.059
Nro. Solicitud de Transferencia
51380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.276.059
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23173
Monto Contrato
₲ 221.683.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.816.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.816.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico