Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019994
Monto de la Factura
₲ 138.766.584
Nro. Solicitud de Transferencia
36429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.766.584
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-22421
Monto Contrato
₲ 212.560.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.141.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.141.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico