Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014110
Monto de la Factura
₲ 13.886.662
Nro. Solicitud de Transferencia
38211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.886.662
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23404
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico