Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 1.497.198
Nro. Solicitud de Transferencia
97867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.198
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-25677
Monto Contrato
₲ 714.944.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.898.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.898.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico