Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003485
Monto de la Factura
₲ 21.112.630
Nro. Solicitud de Transferencia
36331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.112.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23174
Monto Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.754.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.754.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico