Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072677
Monto de la Factura
₲ 423.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.446.508
Retención DNCP
₲ 1.493.765
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.549.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-197277
Monto Contrato
₲ 4.872.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.721.017.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.721.017.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Plurianual 2020/2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social